Ayuda del programa de facturación: INTERFACT
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Para pasar en serie albaranes ya realizados a facturas, el proceso es el siguiente:
Sígase la siguiente ruta: Ventas > Agrupar en Facturas. Aparecerá la pantalla de facturación en serie. En ella destacan dos tablas: la que contiene los albaranes sin facturar, en la parte superior, y la que contiene los albaranes a facturar, en la parte inferior. Ambas tablas están separadas por una serie de flechas.
Aparecen inicialmente en albaranes sin facturar, todos los albaranes pendientes de facturar, indistintamente del cliente. Mas puede seleccionarse un cliente determinado para acotar mejor la selección. Posteriormente, marcando sobre los albaranes aún sin facturar, pero que deseamos facturar, de manera que queden resaltados en negro, y pulsando después sobre la flecha que apunta hacia abajo, vamos introduciendo en la tabla inferior los albaranes a facturar. Si hubiéramos introducido alguno por error, podemos deshacer dicha introducción seleccionándolo en la tabla inferior y pulsando sobre la flecha que apunta hacia arriba. Si deseásemos seleccionar o deseleccionar todos, bastará con pulsar en los botones que dicen: Todos arriba o Todos abajo. Una vez terminada la selección, pulsaremos sobre el botón Pasar a Factura.
InterFact nos avisará entonces con una advertencia para que estemos seguros de que los albaranes seleccionados son aquéllos que queremos facturar, puesto que de aceptar, ya no nos los volverá a mostrar como pendientes de facturar. De continuar con el procedimiento, el programa nos aunará en una factura dichos albaranes, mostrándonos en una línea por encima a qué albarán corresponde cada concepto.
