Ayuda del programa de facturación: INTERFACT
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Para dar de alta una compra o entrada de material, siga la siguiente ruta: Compras > Alta de compra.
Se desplegará ante usted, el formulario de alta de compras. Por defecto el programa le indicará el número de compra, que se corresponde con la compra siguiente a la compra de número mayor que haya sido introducido. Usted podrá variarlo si así lo desea, siempre y cuando no se repita dicho número. De esta manera podrá comenzar el alta de compras a partir de determinado número de presupuesto. También puede variarlo desde Configuraciones > Contadores.
La fecha de emisión de la compra por defecto es la actual, pudiendo también ser variada.
A continuación introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un proveedor.
Para introducir las distintas líneas de compra introduzca o seleccione el código o el concepto del artículo. Si dicho artículo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automáticamente aparecerá el precio que en ella le hubiésemos dado, si bien puede introducir un artículo no dado de alta e incluso prescindir del código o del concepto. Asigne la cantidad del artículo a reseñar en la compra. El proceso de introducción de un concepto no finaliza hasta que situándonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podríamos pulsar el botón que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las líneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una línea a la tabla, dicha línea no se registrará.
Si desease modificar o suprimir alguna de las líneas introducidas, pulse con el ratón sobre dicha línea. El programa le preguntará si desea eliminarla, si le indica que sí, la eliminará, si le indica que no, podrá proceder a modificarla.
Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
El proceso de alta de la compra completo finaliza en el momento pulsamos el botón de Aceptar, salvándose dicha compra.
Si pulsásemos Cancelar, nos saldríamos de la compra sin salvarla.
Si pulsásemos Restaurar, podríamos comenzar de nuevo a introducir la compra, rectificando los errores cometidos.
La principal finalidad de las compras es la de incrementar las existencias de material. Pueden ser asociadas bien con las facturas de compra o bien con los albaranes. Lo ideal es asociarlas con el documento que nos entregan cuando el material llega a la tienda.
